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Proroga al 31/12/2010 prima presentazione telematica
Spesometro (legge 122/2010) - prorogata al 31/12/2011 la prima presentazione telematica
Con la presente desideriamo aggiornarvi sulla situazione riguardante la normativa delle "operazioni non inferiori a 3000 euro".
E' stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) il provvedimento n. 133642 del 19 settembre 2011 che proroga il termine per la prima presentazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva.
Slitta al 31 dicembre 2011 il nuovo termine per comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori a 25.000 euro la cui segnalazione al fisco era prevista entro il vecchio termine del 31 ottobre.
Il provvedimento indica anche le nuove specifiche tecniche (tracciati record per il file telematico) che vengono incontro alle richieste e indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e che mirano ad una semplificazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni.
Rimane per il momento invariato il termine del 30 aprile per le comunicazioni da effettuarsi nel 2012 e negli anni successivi.
Adeguamenti Gestionale2
Alla luce delle nuove indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate proseguono i lavori di adeguamento delle procedure di Gestionale2 e nel corso del mese di ottobre sono previsti rilasci di aggiornamenti (PTF) sulle release supportate.
I rilasci di ottobre conterranno il nuovo programma di "manutenzione" che permetterà di intervenire sui dati già memorizzati nella primanota contabile per completarli con le informazioni aggiuntive richieste dalla normativa e conterranno anche gli aggiornamenti delle procedure di passaggio dati verso i commercialisti (Omnia Zucchetti - Lemco/Lemse) in modo da gestire in maniera completa i dati inviati da Gestionale2 verso Omnia (gestione dei corrispettivi giornalieri da comunicare). Nulla è previsto attualmente per il trasferimento a Magix, in quanto non sono ancora disponibili indicazioni sui dati da trasmettere.
Per il rilascio dei programmi di gestione del "telematico operazioni 3000" e' necessario attendere la pubblicazione del software di controllo dell'Agenzia delle Entrate; saranno quindi oggetto di successivi rilasci di Gestionale2 (probabilmente nel mese di novembre) i programmi di generazione, gestione e predisposizione del file telematico per la presentazione della comunicazione.
La comunicazione telematica delle operazioni Iva superiori ai 3.000 Euro
Gestionale2 - Comunicazione telematica delle operazioni non inferiori ai 3000 euro (legge 122/2010)
Ultimo aggiornamento: circolare Ag. Entrate Prot. n. 2011/59327 del 14 aprile 2011
Riportiamo di seguito le informazioni in nostro possesso, gli interventi previsti, alcuni suggerimenti e una stima dei tempi di realizzazione per quanto in oggetto.
SITUAZIONE NORMATIVA
Al momento la normativa prevede:
prima presentazione telematico = 31 ottobre 2011
successive presentazioni = 30 aprile di ciascun anno
La prima presentazione del 31 ottobre 2011 dovrà contenere i dati relativi al periodo d'imposta 2010 e solo le operazioni con obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 25.000 euro (al netto di iva).
In sintesi: PRESENTAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2011 = SOLO LE FATTURE DEL 2010 => 25.000 euro al netto IVA.
Per il periodo di imposta 2011 (quindi presentazione telematica del 30 aprile 2012) dovranno essere dichiarate le operazioni con obbligo di fatturazione non inferiori alla soglia dei 3.000 euro al netto di iva e le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione non inferiori alla soglia di 3.600 euro comprensivi di iva effettuate a partire dal 1 luglio 2011 (l'originario termine del 1° maggio è recentemente slittato).
In sintesi: PRESENTAZIONE DEL 30 APRILE 2012 = FATTURE DEL 2011 => 3.000 euro al netto IVA + CORRISPETTIVI =>3.600 euro comprensivi di IVA effettuati a partire dal 1 LUGLIO 2011.
Per i successivi periodi di imposta dovranno essere dichiarate le operazioni con obbligo di fatturazione non inferiori alla soglia dei 3.000 euro al netto di iva e le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione non inferiori alla soglia di 3.600 euro comprensivi di iva.
In sintesi: PRESENTAZIONI A PARTIRE DALL'ANNO 2013 = FATTURE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE => 3.000 euro al netto IVA + CORRISPETTIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE =>3.600 euro comprensivi di IVA.
La normativa presenta peraltro ancora punti poco chiari ed è probabile che l'agenzia delle entrate pubblichi una nuova circolare per chiarire i dettagli operativi.
MODIFICHE PREVISTE IN GESTIONALE2
Stante la situazione di incertezza, nel breve periodo Zucchetti rilascerà le modifiche minime indispensabili per far fronte alla prima data significativa per l'entrata in vigore della normativa, ovvero il 1 luglio 2011 quando scatterà l'obbligo di tracciare i corrispettivi => 3.600 euro.
- sistemazioni varie su programma GESTIONE CODICI IVA e su programma GESTIONE NAZIONI
- GESTIONE CLIENTI e FORNITORI: nuovo flag per escludere l'anagrafica dalla nuova presentazione telematica
- VENDITA A BANCO: se totale scontrino => 3.600 euro vengono richiesti automaticamente i dati dell'acquirente
- PASSAGGIO SCONTRINI verso DOCUMENTI DI VENDITA: per gli scontrini =>3.600 euro vengono creati documenti separati ed intestati ad una nuova anagrafica creata automaticamente
- nei programmi di GESTIONE DOCUMENTI VENDITA, ACQUISTO e PRIMANOTA vengono richiesti i nuovi campi "cod.contratto riepilogativo", checkbox "corrispettivi periodici" e "tipo registrazione" per l'inclusione/esclusione forzata dalla gestione op.=>3.000
- PASSAGGIO DATI DA CICLO ATTIVO/PASSIVO VERSO CONTABILITA': vengono portati in primanota i nuovi campi (cod contratto, corrisp. periodico)
Successivamente Zucchetti realizzerà il modulo che permetterà di gestire e generare il file telematico da trasmettere all'Agenzia delle Entrate sia per il periodo d'imposta 2010 (25.000 euro), che per il 2011 e successivi (3.000 euro e corrispettivi 3.600 euro).
L'aggiornamento per la gestione e generazione del file telematico è previsto per il mese di settembre 2011 e comunque dopo la pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari a chiarire i dettagli operativi della normativa.
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