Consente la gestione specializzata dell’ufficio commerciale, agevolando e controllando i rapporti con i fornitori dei prodotti e con i clienti. Vengono gestiti, in tempo reale, il fido concesso ai clienti con verifica di tutte le situazioni di rischio (effetti in circolazione, documenti non ancora fatturati) con avviso durante il caricamento delle vendite se lo stesso viene superato, e il fido concesso dai fornitori. Sono presenti programmi per ottimizzare gli ordini ai fornitori e per acquisire richieste di fornitura da parte dei clienti, trasformandole, a seconda della necessità, in preventivi, ordini e documenti di vendita (bolle, fatture e ricevute fiscali).

• Controllo fido clienti utilizzando il fido concesso, il saldo contabile, gli effetti in circolazione e non ancora maturati, i documenti di vendita non ancora fatturati e i pagamenti già ricevuti e non ancora contabilizzati. Avviso di fuori fido durante l’inserimento dei documenti di vendita (ordini, bolle, fatture, ricevute fiscali e scontrini).

• Controllo fido fornitori utilizzando il fido concesso, il saldo contabile, i documenti di acquisto non ancora confermati e i pagamenti già predisposti e non ancora contabilizzati. Avviso di fuori fido durante l’inserimento dei documenti di acquisto (ordini, bolle, fatture).

• Tabella guida alla gestione delle vendite : codice identificativo dei preventivi e degli ordini e codice del deposito periferico da cui eseguire le consegne.

• Programma di acquisizione vendite. Indicazione del cliente che esegue la richiesta con controllo interattivo di tutte le situazioni contabili e commerciali. Indicazione dell’articolo richiesto con controllo interattivo dell’esistenza e della disponibilità del deposito utilizzato e globale, verifica della situazione di magazzino e di costo e ricerca degli articoli alternativi utilizzabili in sostituzione di quello selezionato. Indicazione del tipo di documento da emettere (preventivo, ordine, documento di vendita) con tutti i valori necessari : unità di misura, quantità, prezzo, sconti, tipo vendita, ecc. Stampa immediata o differita dei documenti generato.

• Controllo di evadibilità degli ordini presenti in archivio, verificando l’esistenza attuale del deposito da cui deve essere evaso l’ordine. Preparazione ordini da emettere a fornitori controllando la situazione di sottoscorta. Tabulato con informazioni statistiche sull’articolo e proposta quantità da ordinare e fornitori utilizzabili.

• Generazione ordini a fornitori acquisendo i valori dalla preparazione automatica o con integrazioni e variazioni manuali.