Ordini a fornitore:Consente la gestione degli ordini di acquisto di merce e servizi effettuati ai fornitori. L’evasione degli ordini viene eseguita con il modulo Acquisti. Aggiornamento degli archivi articoli (a quantità) e fornitori (a valore). Modifiche ordini sempre eseguibili, anche se già elaborati.
Funzioni Presenti:
- Tabella guida all’acquisizione dell’ordine : codice magazzino emittente, testo apertura e chiusura per invio ordini ai fornitori, prezzo da proporre in automatico (listino fornitori, ultimo acquisto, costo standard, distinta base, prezzo medio), livello di aggiornamento archivi.
- Gestione ordini di acquisto evadibili tramite bolle, fatture accompagnatorie, fatture immediate, note di accredito, fino a 99.999 righe di dettaglio, prezzi al netto o al lordo di I.V.A., acquisti in omaggio o per sconto merce, descrizioni articoli modificabili, righe di sole note, divisa estera, doppia unità di misura per articoli abilitati, valori contabili variabili perogni riga (codice I.V.A. e mastro costi), pagamento immediato, sconti in percentuale e in valore assoluto, ricerca articoli con il codice utilizzato dal fornitore. Aggiornamento archivi articoli (quantità ordinata) e fornitori (importo ordinato).
- Controllo ordini di acquisto per verifiche e correzioni.
- Emissione degli ordini ai fornitori e solleciti per ritardata consegna sempre ristampabili.
- Modifica veloce date ordini.
- Controllo coerenza ordini per cautelarsi da cancellazioni avventate di record negli archivi base (tabelle, archivi anagrafici).
- Ricreazione progressivi ordini (quantità e valore ordinato) per sbilanci fra movimenti in dettaglio e totali (cadute di tensione, spegnimenti non corretti del computer).
- Passaggio ordini a storico per alleggerire il carico di lavoro dell’archivio in linea e contemporaneamente avere disponibili tutti i dati per consultazioni.
- Esportazione / Importazione dati documenti tramite files sequenziali in formato ASCII.
Acquisti (ddt/bolle/fatture)
Consente la gestione dei documenti di ingresso merce e servizi, emessi da clienti o fornitori. Sono previste bolle di accompagnamento, fatture differite, accompagnatorie, immediate, note di accredito. Aggiornamenti archivi (magazzino, contabilità, scadenziario, percipienti) guidati dalla causale del documento. Modifiche documenti sempre eseguibili, anche se già stampati.
Funzioni presenti:
- Gestione documenti di ingresso merce: bolle accompagnatorie da clienti e fornitori per qualsiasi causale di trasporto (acquisto o no), fatture accompagnatorie, fatture immediate, note di accredito, fino a 99.999 righe di dettaglio, prezzi al netto o al lordo di I.V.A., acquisti in omaggio o per sconto merce, descrizioni articoli modificabili, righe di sole note, divisa estera, doppia unità di misura per articoli abilitati, valori contabili variabili per ogni riga (codice I.V.A. e mastro costi), pagamento immediato, sconti in percentuale e in valore assoluto.
- Controllo documenti di acquisto per verifiche e correzioni.
- Documenti di entrata sempre ristampabili e modificabili con aggiornamento magazzino in tempo reale quando previsto dalla causale del documento.
- Aggiornamento archivi collegati (contabilità, scadenziario, ecc.) dopo il controllo della fattura di acquisto con possibilità di variazione degli importi calcolati automaticamente.
- Modifica veloce date documenti.
- Controllo coerenza documenti per cautelarsi da cancellazioni avventate di record negli archivi base (tabelle, archivi anagrafici).
- Ricreazione progressivi documenti per sbilanci fra movimenti in dettaglio e totali (cadute di tensione, spegnimenti non corretti del computer).
- Passaggio documenti a storico per alleggerire il carico di lavoro dell’archivio in linea e contemporaneamente avere disponibili tutti i dati per consultazioni.
- Valorizzazione righe documenti prima o durante la verifica delle fatture fornitori.
- Gestione archivio con dati riepilogativi delle fatture già stampate.
- Cancellazione delle fatture per cui è stato eseguito l’aggiornamento degli archivi collegati.